к библиотеке   к оглавлению   к экономической информатике   к алгоритмизации

Клиентское приложение налогоплательщика СОНО Версия 3.119.380

5. Описание операций
5.1. ФНО
5.1.1. Список форм
5.1.2. Подготовка форм Таможенного союза

Описание операций СОНО

Основное меню СОНО состоит из следующих пунктов (Рисунок 74 ).

Рисунок 74Основное меню программы

Каждый пункт основного меню соответствует определенному режиму работы программы (см. п. 5.1 – п.5.9 ).

ФНО – работа непосредственно с формами налоговой отчетности

Налоговые заявления – работа с налоговыми заявлениями

Уведомления – работа с уведомлениями и протоколами рассмотрения ФНО

Справочники – открывает список доступных справочников

Профили – работа с профилями налогоплательщиков

Пользователи – администрирование пользователей программы

Настройки – актуализация системных справочников, обмен ФНО и уведомлениями с сервером НК

Справка – открывает доступ к справочной информации о работе с программой

5.1    ФНО

Пункт меню ФНО служит для работы с формами налоговой отчетности.

При выборе этого пункта меню становятся доступны следующие подпункты (Рисунок 75 ).

Рисунок 75Подменю пункта ФНО

5.1.1  Список форм

С этого пункта меню рекомендуется начать создание и заполнение новой (пустой) ФНО.

Он открывает для работы список доступных шаблонов форм (Рисунок 76 ).

Рисунок 76Список ФНО

Для сворачивания/разворачивания групп ФНО щелкайте мышью на соответствующем узле иерархического списка (Рисунок 77 ).

«Щелчок» мышью

Рисунок 77Разворачивание узла иерархического списка

Кнопка  нужна для упрощения поиска нужной ФНО. При нажатии на кнопку возникает дополнительная панель для ввода параметров поиска (Рисунок 78 ).

Рисунок 78Блок поиска

После ввода искомой строки и нажатия кнопки  все ФНО, в названии которых встречается искомая строка, раскрываются в списке (Рисунок 79 ).

 

Рисунок 79Результаты поиска

Чтобы открыть бланк формы для заполнения выберите ее и нажмите правую кнопку мыши, появится контекстное меню Заполнить ФНО (5.1.1.1 ) (Рисунок 80 ).

 

Рисунок 80Контекстное меню для выделенной формы

Контекстное меню так же продублировано кнопкой на верхней панели управления (Рисунок 81 ).

 

Рисунок 81Кнопка Заполнить ФНО

5.1.1.1     Заполнение ФНО

При выборе пункта меню Заполнить ФНО откроется окно для установки налогового периода заполняемой ФНО ( REF _Ref243370320 \h

Рисунок 82 ).

Рисунок  SEQ Рисунок \* ARABIC 82 – Окно для установки налогового периода заполняемой ФНО и ввода РНН

Эти данные необходимы для автоматического выбора версии ФНО, актуальной для указанного налогового периода.

Если отчетным периодом выбранной ФНО является месяц, установите переключатель  Месяц и выберите в выпадающем списке месяц, за который подается ФНО, а также год (Рисунок 83 ).

 

Рисунок 83Выбор значения «Месяц»

Аналогичным образом осуществляется выбор квартала или года, а так же произвольного периода.

Номер ревизии ФНО – это специфический внутрисистемный параметр ФНО. По умолчанию номер ревизии для каждой ФНО всегда последний – то есть вы всегда работаете с самой последней структурой соответствующей версии ФНО.

Поле Выбрать номер ревизии необходимо активизировать только в том случае, если вы уже работали с данной ФНО и заметили серьезные нарушения при заполнении данных (например, форматы ячеек явно неправильные и т.д.) - в этом случае в выпадающем списке выберите любой другой номер ревизии, кроме последнего номера (Рисунок 84 ).

 

Рисунок 84Выбор номера ревизии

После того, как все необходимые параметры для заполнения ФНО установлены, нажмите на кнопку . Возникнет форма для заполнения ФНО (Рисунок 85 ).

Слева на форме заполнения ФНО расположен иерархический список, отображающий структуру заполняемой ФНО. Справа расположена выбранная для заполнения ФНО, поля которой доступны для ввода данных.

Рисунок 85Форма для заполнения ФНО

Каждой странице текущего раздела формы соответствует своя вкладка. В правом верхнем углу формы указан номер версии формы.

В верхней части окна заполнения ФНО расположена панель управления (Рисунок 86 ).

Рисунок 86Панель управления

Сразу после начала заполнения полей в нижней части окна появится вкладка помощи, отображающая подсказки по заполнению поля, при наведении фокуса (Рисунок 87 ).

Рисунок 87Вкладка помощи

При нажатии на кнопку  СОНО выполнит проверку на соответствие  полей ФНО правилам заполнения. Если будут обнаружены ошибки в заполнении полей, программа сформирует протокол ошибок. При этом в нижней части окна – рядом с вкладкой Помощь – появится  вкладка Ошибки (Рисунок 88 ).

Рисунок 88Вкладка Ошибки

Протокол представляет собой таблицу с записями, содержащими названия ошибочных полей и описание ошибки (замечания по заполнению). Двойной щелчок на строке таблицы переводит фокус на соответствующее ошибочно заполненное поле ФНО (Рисунок 89 ).

Рисунок 89Выделение ошибочно заполненного поля

Чтобы напечатать протокол ошибок нажмите на кнопку  Откроется окно предварительного просмотра протокола ошибок (Рисунок 90 ).

Рисунок 90Печать протокола

Для сохранения протокола в отдельный файл, на панели навигации нажмите на кнопку , при этом возникнет окно для выбора формата сохранения и ввода названия файла (Рисунок 91 ).

Рисунок 91Окно сохранения файла

После ввода названия файла и выбора формата сохранения, нажмите на кнопку  для сохранения протокола ошибок.

Для печати протокола нажмите на кнопку .

При нажатии на кнопку  происходит автоматическое заполнение зависимых полей. Кнопка доступна при заполнении форм МОП.

При нажатии на кнопку  происходит удаление данных из всех заполненных полей открытой ФНО.

При нажатии на кнопку , СОНО сохраняет все изменения, внесенные  в ФНО. В результате ФНО будет успешно сохранена в локальной БД в статусе Черновик, СОНО выдаст сообщение (Рисунок 92 ).

Рисунок 92Сообщение об успешном сохранении данных

При нажатии на кнопку  осуществляется отправка на сервер текущей ФНО (5.1.1.4 ).

При нажатии на кнопку  СОНО выполняет функцию печати формы (5.1.1.8 ).

Кнопка  предназначена для запуска процедуры поиска данных внутри самой ФНО (5.1.1.3 ).

Нажатие на кнопку   запускает сохранение формы в формате .xml (5.1.1.9 ).

Если открытая форма находится в статусе «Черновик», то данную форму можно заверить в УО, нажав на кнопку  (5.1.1.4 ).

Если вы ввели данные в ФНО, и делаете попытку выйти из СОНО, не нажав при этом на кнопку , программа выдаст сообщение (Рисунок 93 ).

Рисунок 93Закрытие приложения

Для отмены выхода из СОНО нажмите на кнопку , для подтверждения выхода с потерей данных- .

5.1.1.2     Расчет значений полей

При заполнении форм имеется возможность расчета значений, содержащих формулы.

Для этого в поле откройте контекстное меню, нажав правую кнопку мыши (Рисунок 94 ). Контекстное меню появляется, если выбранное поле предназначено для расчета.

Рисунок 94 – Расчет значения

Рисунок 95 – Расчет значения поля в приложении 8 ФНО 300.00

Нажмите на пункт меню Рассчитать значение. В результате выполнится соответствующий расчет зависимых полей и в поле отобразится полученное значение. Если в зависимых полях отсутствуют значения, то рассчитываемое поле примет значение 0.

В случае некорректного расчета при проверке заполнения полей формы в протоколе ошибок появится соответствующая ошибка (Рисунок 96 ).

Рисунок 96 – Ошибка некорректного расчета

Чтобы исправить ошибку нажмите два раза по строке и выполните расчет значения поля нажав правую кнопку мыши.

5.1.1.3     Поиск данных внутри ФНО

При нажатии на кнопку  возникнет окно для ввода параметров  поиска данных внутри текущей ФНО (Рисунок 97 ).

Рисунок 97Окно ввода параметров для поиска

В качестве условий поиска можно указать:

·       Только слово целиком - в этом случае строка поиска будет найдена только если введенная комбинация символов  в тексте встречается как отдельная строка или слово (то есть будет отделена от остальной части текста пробелами или знаками препинания);

·       С учетом регистра  -  в этом случае введенная строка будет найдена только в случае совпадения не только самих символов, но и их регистра.

Диапазон поиска по умолчанию в форме задан как Вся ФНО. Вы можете ограничить диапазон поиска, указав разделы ФНО, в которых необходимо выполнить поиск: Основная часть ФНО или Приложения доп. формы. Переключатель Приложения доп. формы доступен в том случае, если форма содержит приложения или дополнительную форму.

При выборе переключателя Приложения доп. формы, становится доступным выпадающий список, содержащий все приложения и дополнительные формы открытой ФНО (Рисунок 98 ).

 

Рисунок 98Выбор значения «Приложения, доп.формы»

Для поиска нажмите на кнопку . Все поля ФНО, в которых встречаются искомые элементы, автоматически будут выделены зеленой каймой (Рисунок 99 ).

Рисунок 99Результаты поиска

Если данных, удовлетворяющих критериям поиска не найдено, СОНО выведет сообщение (Рисунок 100 ).

 

Рисунок 100Сообщение поиска

5.1.1.4     Заверение ФНО в УО

Заверение ФНО в УО доступно только для форм в статусе «Черновик».

Для заверения ФНО в УО откройте ее в режиме просмотра и нажмите на кнопку .

СОНО запросит путь к ключевому контейнеру и пароль. Введите соответствующие данные. В результате ФНО будет отправлена на заверение в УО, СОНО выдаст сообщение об успешной отправке (Рисунок 101 ).

Рисунок 101Результат успешной отправки ФНО на заверение в УО

5.1.1.5     Заверение неактуального шаблона ФНО в УО

При отправке ФНО на заверение в УО СОНО проверяет актуальность подаваемого шаблона ФНО.

При попытке заверения в УО неактуального шаблона ФНО при нажатии на кнопку   появляется сообщение об отправке формы на заверение (Рисунок 102 ).

Рисунок 102Сообщение об отправке формы на заверение в УО.

В появившемся окне с сообщением об отправке формы на заверение в УО нажать на кнопку . ФНО примет статус «Ожидает отправки в НК». Пользователь перед закрытием приложения должен просмотреть, что не осталось ФНО в статусе «Ожидает отправки».

При обновлении статуса ФНО появится предупреждение о неактуальности шаблона отправляемой ФНО (Рисунок 103 ). ФНО не будет отправлена на заверение в УО.

Рисунок 103Предупреждение о неактуальности шаблона.

В появившемся окне с предупреждением о неактуальности версии шаблона ФНО нажмите на кнопку .  ФНО примет статус  «Не доставлена» с примечанием, например, «Версия 9 не соответствует отчетному периоду. Необходимо заполнить ее в шаблоне версии 10, размещенном на портале НК МФ РК www.salyk.kz и отправить повторно».

В таком случае скачайте актуальную версию шаблона с веб-портала Налогового комитета МФ РК (salyk.kz>Главная страница>Информационные системы>СОНО> Программное обеспечение>Шаблоны форм налоговой отчетности) и повторно отправьте ФНО на заверение в УО (5.1.1.4 ).

Статус для ФНО можно посмотреть в окне Мои формы (ФНО>Мои формы) на вкладке Локально. Для поиска нужной формы необходимо воспользоваться фильтром поиска (5.1.3.1 ).

5.1.1.6     Отправка ФНО на сервер

Отправка ФНО на сервер доступна для форм имеющих статус «Черновик» или «Заверена» в режиме просмотра.

При нажатии на кнопку  текущая заполненная ФНО будет отправлена на сервер. В случае, отправления ФНО с РНН и (или) ИИН/БИН, на который был создан профиль и в профиле указан файл с ключом , программа запросит пароль на доступ к ключу (Рисунок 104 ). Ключ используется для электронно-цифровой подписи отправляемой  ФНО.

Рисунок 104Окно ввода пароля для доступа к ключу

После ввода пароля, СОНО подпишет ФНО ЭЦП налогоплательщика и отправит ее на сервер. Статус такой ФНО приобретет значение «Отправлена в НК».

При отправлении ФНО с РНН и (или) ИИН/БИН, на который не был создан профиль, либо в этом профиле не указана информация о ключевом контейнере НП, СОНО запросит данные о ключе и пароль для его использования (Рисунок 105 ).

Рисунок 105Выбор ключа и ввод пароля

При нажатии на кнопку  появится стандартное диалоговое окно для выбора файла, содержащего электронный ключ налогоплательщика.

После выбора ключевого контейнера требуется ввести пароль и нажать на кнопку . СОНО выдаст сообщение о том, что ФНО успешно передана (Рисунок 106 ).

 

Рисунок 106Сообщение о том, что ФНО успешно отправлена

После отправки ФНО на сервер, на панели управления станут доступными только кнопки печати ФНО, сохранения ее в формат XML и  поиска внутри ФНО. Поля ФНО станут недоступны для редактирования.

5.1.1.7     Отправка неактуального шаблона ФНО на сервер

При отправке ФНО на сервер СОНО проверяет актуальность подаваемого шаблона ФНО. Перед закрытием приложения необходимо убедиться, что ФНО не осталась в статусе «Ожидает отправки».

При попытке отправки неактуального шаблона ФНО при нажатии на кнопку  появляется сообщение об отправке формы (Рисунок 107 ).

Рисунок 107 Сообщение об отправке формы.

Появляется предупреждение о неактуальности шаблона отправленной ФНО и текущая заполненная ФНО на сервер не будет отправлена. (Рисунок 108 ).

Рисунок 108 Предупреждение о неактуальности шаблона.

В появившемся окне с предупреждением нажать на кнопку . 

Статус такой ФНО приобретет значение «Не доставлена» с примечанием, например, «Версия 13 не соответствует отчетному периоду. Необходимо заполнить ее в шаблоне версии 14, размещенном на портале НК МФ РК www.salyk.kz и отправить повторно».

В таком случае скачайте актуальную версию шаблона с веб-портала Налогового комитета МФ РК (salyk.kz>Главная страница>Информационные системы>СОНО> Программное обеспечение>Шаблоны форм налоговой отчетности) и повторно отправьте ФНО на сервер (5.1.1.6 )

Статус для ФНО можно посмотреть в окне «Мои формы» (ФНО > Мои формы) на вкладке Локально. Чтобы отобразить все формы со статусом «Не доставлено», необходимо воспользоваться фильтром поиска (5.1.3.1 ).

5.1.1.8     Печать ФНО

При нажатии на кнопку  СОНО выведет окно для выбора вариантов печати ФНО (Рисунок 109 ). Можно выбрать печать всей ФНО, текущей страницы или текущей формы (то есть открытого раздела ФНО – приложения, дополнительной формы и т.д.) при помощи соответствующего переключателя.

Рисунок 109Выбор варианта печати

Откроется документ в формате .pdf (Рисунок 110 ), где и требуется выбрать функцию Печать ( ). Также имеется возможность сохранить этот файл в формате .pdf.

Рисунок 110Файл в формате .pdf для печати

5.1.1.9     Сохранение ФНО в формате .xml

При нажатии на кнопку  появится окно сохранения ФНО в формате XML (Рисунок 111 ).

Рисунок 111Сохранение ФНО в формате XML

В окне укажите путь для сохранения, нажав на кнопку , и введите имя файла в окне сохранения. Также следует выбрать варианты сохранения - с электронной подписью или без электронной подписи. После ввода всех вышеперечисленных параметров сохранения, нажмите на кнопку . В результате  ФНО будет сохранена в указанный файл. Если необходимо сохранить ФНО с электронной подписью, то возникнет окно для ввода пароля к ключевому контейнеру (Рисунок 112 ).

Рисунок 112Окно для ввода пароля к ключевому контейнеру

После ввода пароля к ключевому контейнеру начнется процесс формирования xml файла (Рисунок 113 ).

Рисунок 113Отображение процесса формирования xml файла

В результате СОНО выдаст сообщение об успешном завершении экспорта формы, текущая ФНО будет сохранена в указанном файле.

 

Рисунок 114Сообщение об успешном завершении экспорта формы

5.1.1.10 Сохранение ФНО, заверенной в УО, в формате XML

Для сохранения ФНО в формате XML откройте форму в статусе «Заверена» в режиме просмотра. Нажмите на кнопку . Появится окно сохранения ФНО в формате XML (Рисунок 111 ). Действия аналогичны подпункту 5.1.1.9 .

5.1.1.11 Заполнение многострочных ФНО

Для заполнения многострочного приложения к ФНО нажмите на кнопку . Появится пустая строка (Рисунок 115 ).

Рисунок 115Заполнение многострочной ФНО

Для добавления в конце новой строки, нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите команду Добавить новую строку в конец. Команда доступна, если автодобавление отключено. (Рисунок 116 ).

Рисунок 116Контекстное меню

Таким образом, имеется возможность добавлять необходимое количество строк в многострочную ФНО, при этом создавать дополнительные листы нет необходимости – СОНО автоматически при печати выполнит постраничное разбиение многострочного приложения.

Для удаления строки выберите в контекстном меню команду Удалить строку.

Чтобы перейти на определенную строку выберите в контекстном меню команду Перейти к строке. В результате появляется окно ввода номера требуемой строки (Рисунок 117 ). В поле ввода введите цифру и нажмите на кнопку . Произойдет переход на выбранную строку.

Рисунок 117Окно выбора номера строки для перехода

Команда Включить автодобавление реализует добавление строк в конце автоматически, при переходе на последнюю заполненную строку. При включении этой функции появится окно с соответствующим сообщением (Рисунок 118 ), при этом команда Добавить новую строку в конец станет неактивной.

Рисунок 118Сообщение о включении автодобавления

При отключении функции автодобавления появится сообщение об отключении (Рисунок 119 ), а команда Добавить новую строку в конец снова станет доступной.

Рисунок 119Сообщение об отключении автодобавления

Команда Удалить все позволяет удалить все заполненные строки. При выборе этой команды появится запрос о подтверждении удаления всех строк (Рисунок 120 ). Для подтверждения удаления всех строк нажимайте на кнопку .

Рисунок 120Запрос о подтверждении удаления всех строк

5.1.1.12 Тиражирование приложений ФНО

В процессе работы с ФНО может понадобиться заполнить несколько приложений для ФНО. В СОНО предусмотрена возможность добавления приложений к ФНО, для которых это может потребоваться.

Чтобы добавить приложение к ФНО откройте соответствующую ФНО для редактирования, выделите  в иерархическом списке добавляемое приложение, и нажмите правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстное меню (Рисунок 121 ).

Рисунок 121Добавление приложения

Выберите пункт контекстного меню Добавить приложение. В результате приложение будет добавлено к ФНО и появится в иерархическом списке (Рисунок 122 ).

Рисунок 122Результат добавления приложения

Для удаления созданного приложения выделите его в иерархическом списке, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Удалить приложение (Рисунок 123 ).

Рисунок 123Удаление приложения

После выбора этого пункта меню СОНО выведет сообщение для подтверждения удаления приложения (Рисунок 124 ).

Рисунок 124Подтверждение удаления приложения

При подтверждении удаления, приложение будет удалено из иерархического списка ФНО.

Нужно отметить, что удалять можно только добавленные  вами приложения – присутствующие по умолчанию приложения ФНО удалять нельзя.

Добавленные вами приложения необходимо удалять, начиная с самого последнего приложения в иерархическом списке.

При попытке применения функции добавления/удаления приложения к ФНО, не допускающим тиражирование приложений, СОНО выведет сообщение (Рисунок 125 ).

Рисунок 125Сообщение об ошибке добавления приложения

5.1.1.13 Импорт данных из файлов формата Excel в ФНО

5.1.1.13.1            Работа с MS Excel

Для форм, у которых количество строк превышает 1000 строк по всей форме включая все реестры, реализованы файлы формата xml.

Для заполнения ФНО откройте файл предназначенный для определённой формы.

Все шаблоны формата Excel для импорта форм можно найти по ссылке - ftp://ftp.salyk.kz/SONO/install/forms/.

После запуска откроется лист, содержащий данные приложения (Рисунок 126 ).

 

Рисунок 126Страница для заполнения приложения

Форма содержит макросы, которые необходимо запустить для корректного заполнения ФНО. Для этого нажмите на кнопку  (Параметры), расположенной на панели (Рисунок 127 ).

Рисунок 127Панель предупреждения системы безопасности

Отобразится диалоговое окно системы безопасности, в котором можно включить макрос (Рисунок 128 ).

Рисунок 128Параметры безопасности Microsoft Office

Для запуска макросов установите переключатель Enable this content (Включить это содержимое), и нажмите на кнопку .

Перейдите на лист Info и заполните общую информацию о налоговом агенте (Рисунок 129 ).

Рисунок 129Страница Info

По умолчанию заполнены поля Код формы и Версия шаблона, Год формы.

В ячейке В4 - введите регистрационный номер налогоплательщика.

В ячейке B5 - введите бизнес-идентификационный номер налогоплательщика.

В ячейке B6 - введите квартал, за который представляется ФНО.

В ячейке B7 - введите год, за который представляется ФНО.

Пример заполнения данных показан на рисунке Рисунок 130 .

Рисунок 130Пример заполнения страницы Info

Перейдите на лист предназначенный для заполнения приложения (Рисунок 131 ).

Рисунок 131Страница 300.08.Data1

Введите свои данные. Кнопка  предназначена для запуска проверки текущего листа на соответствие  полей ФНО правилам заполнения. В случае обнаружения ошибок заполнения, формируется протокол ошибок, который отображается на листе Протокол проверки данных (Рисунок 134 ).

При наличии ошибок, откроется окно сообщающее о результатах проверки (Рисунок 132 ).

Рисунок 132Окно о результатах проверки – Найдены ошибки заполнения.

Чтобы закрыть окно нажмите на кнопку .

Ошибочно заполненные ячейки выделяются красным цветом (Рисунок 133 ).

Рисунок 133Пример отображения ошибочно заполненных ячеек

Для просмотра протокола ошибок перейдите на лист Протокол проверки данных (Рисунок 134 ).

Рисунок 134Протокол проверки данных

При отсутствии ошибочно заполненных данных, отображается окно о результатах проверки (Рисунок 135 ).

Рисунок 135Окно о результатах проверки – Ошибки не найдены

Чтобы закрыть окно нажмите на кнопку .

При отсутствии ошибок, протокол проверки данных содержит следующие данные (Рисунок 136 ).

Рисунок 136Протокол проверки данных – Отсутствуют ошибки.

Кнопка  предназначена для запуска проверки всех листов на соответствие  полей ФНО правилам заполнения. В случае обнаружения ошибок заполнения, формируется протокол ошибок, который отображается на листе Протокол проверки данных (Рисунок 134 ).

Кнопка  предназначена для добавления нового листа. После нажатия отображается информационное окно вида (Рисунок 137 ).

Рисунок 137Информационное окно о добавлении нового листа

После нажатия на кнопку  информационное окно закроется. Отобразится новый лист ( REF _Ref243386823 \h Рисунок 138 ).

Рисунок 138Новый лист

После заполнения ФНО, сохраните ее. ФНО готова к представлению в налоговый орган.

5.1.1.13.2            Руководство для Microsoft Office 2003

Руководство для Microsoft Office 2003 отличается, только запуском макросов.

Для открытия документа с рабочими макросами запустите Microsoft Office 2003, в меню выберите пункт Сервис >Макрос>Безопасность (Рисунок 139 ).

Рисунок 139Меню

В появившемся окне Безопасность установите переключатель на элементе Низкая (не рекомендуется) (Рисунок 140 ).

Рисунок 140Окно для выбора уровня безопасности

После выбора уровня безопасности, нажмите на кнопку .

Откройте форму в формате xls для работы.

Если выше описанные действия не будут выполнены, то при запуске ФНО для заполнения, Excel выдаст сообщение. Макросы документа будут не работоспособны, в связи с чем возможно не корректное заполнение строк (Рисунок 140 ).

Рисунок 141Информационное окно, об отключении макросов

5.1.1.14 Подготовка Декларации по налогу на добавленную стоимость (ФНО 300.00)

Шаг 1. Выбор формы для заполнения.

В главном меню выберите пункт ФНО>Мои формы (Рисунок 142 ).

Рисунок 142Меню ФНО

В появившемся списке доступных форм (Рисунок 143 ) выберите декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Рисунок 143Список ФНО

Если вы не можете найти в списке нужную форму, можно воспользоваться поиском по списку по ключевым словам. Для этого нажмите на кнопку Поиск в том же окне со списком форм. Появится блок элементов управления для задания параметров поиска (Рисунок 144 ). Строкой для поиска может служить часть названия формы или часть номера. Установка флажка Только слово целиком ограничивает результаты поиска строками, в которые введенная строка входит полностью, при снятии этого флажка в результаты будут попадать все строки, в которых введенная строка встречается полностью или частично. Установка флажка С учетом регистра ограничивает результаты поиска только строками, в которых введенная строка встречается с совпадением регистра символов.

Рисунок 144Поиск по списку форм

После задания параметров поиска нажмите на кнопку . В результате поиска в списке форм будут отмечены все строки, удовлетворяющие условиям поиска.

После выбора в списке декларации по налогу на добавленную стоимость нажмите на кнопку .

Шаг 2. Выбор налогового периода.

После нажатия кнопки  на предыдущем шаге в появившемся окне (Рисунок 145 ) укажите налоговый период, за который заполняется декларация.

Рисунок 145Выбор налогового периода

Декларация является квартальной, поэтому выбирайте пункт Квартал, после чего станут доступны выпадающие списки для выбора квартала и года, за который заполняется ФНО.

Пункт Выбрать номер ревизии необходим для ручного указания номера ревизии. В общем случае ревизия будет выбрана системой автоматически в зависимости от указанного налогового периода.

После указания всех необходимых данных нажмите кнопку .

Шаг 3. Заполнение основной формы декларации по НДС и приложений 1,2, 4-6.

После подтверждения выбора налогового периода на предыдущем шаге ФНО 300.00 станет доступна для заполнения (Рисунок 146 ).

Рисунок 146Заполнение основной формы

Для помощи в заполнении основной формы и приложений 1,2, 4-6 лучше воспользоваться отдельным руководством пользователя по заполнению ФНО 300. На этом этапе правила заполнения такие же, как для любой другой формы.

Шаг 4. Импорт приложений из Excel

Приложения 3, 7 и 8 к декларации по НДС не заполняются вручную, данные для них необходимо экспортировать из ранее подготовленных файлов Excel (пп. 5.1.1.13.1 ).

Для импорта приложения из файла Excel выберите импортируемое приложение в дереве слева и нажмите кнопку .

В открывшемся окне выбора Excel файла для загрузки (Рисунок 147 ) укажите путь к файлу, в котором подготовлены данные для приложения.

Внимание! В данный момент поддерживаются только файлы формата *.xls (MS Excel 2003 и ранее). Файлы формата *.xlsx (MS Excel 2007) не поддерживаются.

Рисунок 147Выбор Excel файла для загрузки

После выбора файла подтвердите выбор кнопкой .

В случае неверного формата Excel документа или несоответствия файла типу импортируемого приложения появится сообщение об ошибке импорта (Рисунок 148 ). Следует проверить соответствие выбранного в дереве слева приложения файлу, из которого производится импорт и сам файл на соответствие исходному формату (пп. 5.1.1.13.1 ).

 

Рисунок 148 Ошибка импорта

В процессе импорта отображается индикатор выполнения импорта (Рисунок 149 ). Импорт можете прервать, нажав кнопку .

Рисунок 149Индикатор выполнения импорта

Если в ходе импорта данных СОНО обнаружит ячейки с неправильным форматом данных, импорт будет прерван и появится сообщение об ошибке в ходе обработки файла, с указанием листа документа, где обнаружены ошибки, а также пути к файлу, где изложена подробная информация об ошибке (Рисунок 150 ). В этом случае откройте файл и запустить проверку данных (подробнее см. пп. 5.1.1.13.1 ). После устранения ошибок в файле повторите процедуру импорта, описанную в этом шаге.

 

Рисунок 150Ошибка в ходе обработки файла

Если импорт прошел успешно, импортированные данные отобразятся в приложении (Рисунок 151 ).

Рисунок 151Пример приложения с импортированными данными

Шаг 5. Редактирование формы.

Для добавления новой строки нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню пункт Добавить новую строку в конце (Рисунок 152 ).

Рисунок 152Пункт Добавить новую строку в конце

Для удаления строки вызывайте в контекстном меню пункт Удалить строку.

Команда Перейти к строке вызывается при необходимости перейти на определенную строку. В результате появляется окно ввода номера требуемой строки (Рисунок 153 ). Введите номер строки и нажмите на кнопку . Произойдет переход на выбранную строку.

Рисунок 153Окно выбора номера строки для перехода

Команда Включить автодобавление реализует добавление строк в конце автоматически, при переходе на последнюю заполненную строку. При включении этой функции появляется окно с соответствующим сообщением (Рисунок 154 , Рисунок 118 ), при этом команда Добавить новую строку в конец становится недоступной.

Рисунок 154Сообщение о включении автодобавления

При отключении функции автодобавления появляется сообщение об отключении (Рисунок 155 ), а команда Добавить новую строку в конец снова становится доступной.

Рисунок 155Сообщение об отключении автодобавления

Команда Удалить все позволяет удалить все заполненные строки. При выборе этой команды появляется запрос о подтверждении удаления всех строк (Рисунок 156 ).

Рисунок 156Запрос о подтверждении удаления всех строк

После выполнения всех шагов по заполнению ФНО и ее редактированию, сохраните форму (кнопка  на панели инструментов).

Шаг 6. Сохранение и отправка формы.

Заполненную декларацию можно сразу сохранить в формате xml с электронной подписью и доставить в НО на магнитном носителе.

Если требуется доставить ФНО на сервер НК через интернет, нажмите на кнопку  (Рисунок 151 ). СОНО сформирует xml файл и подпишет его электронной подписью, указанной в профиле налогоплательщика. Формирование xml файла может быть достаточно длительным и зависит от объема данных формы (Рисунок 157 ).

Рисунок 157Ход процесса формирования xml файла для большой ФНО

По окончании экспорта выдается сообщение о завершении (Рисунок 158 ).

Рисунок 158Сообщение об успешном завершении формирования xml файла для ФНО

Если ключ не указан при создании профиля или при входе в СОНО, то при вызове опции  появится диалог для выбора ключевого контейнера и указания пароля (Рисунок 159 ). В этом окне укажите путь к ключевому контейнеру и пароль к нему.

Рисунок 159Выбор ключевого контейнера

Перед отправкой ФНО выполняется проверка на соответствие РНН, указанного в ФНО, РНН ключевого контейнера. В случае несовпадения выдается сообщение об ошибке (Рисунок 160 ).

Рисунок 160Сообщение об ошибке в случае несовпадения РНН ключа и ФНО

После формирования xml файла и заверения его электронной подписью ФНО получает статус «Ожидает отправки в НК» (Рисунок 161 ).

 

Рисунок 161Пример отображения ФНО в списке форм

Шаг 7. Синхронизация с сервером.

Для доставки формы на сервер НК нажмите на кнопку Обновить статусы ФНО и Уведомления(Рисунок 162 ).

После выполнения синхронизации ожидающая отправки в НК ФНО 300.00 получит статус «Загрузка xml». Это объясняется тем, что для больших форм при синхронизации отправляется документ без xml, сам xml передается на сервер отдельно позже. Этот процесс занимает значительное время.

Рисунок 162Пример отображения ФНО в списке форм

5.1.1.15 Подготовка форм МОП

Для упрощения работы с формами МОП опубликованы специальные шаблоны формата Excel для возможности выгрузки данных в них с последующим импортом в СОНО.

Шаблоны для МОП-форм можно найти по ссылке:

ftp://ftp.salyk.kz/SONO/install/forms/MOP/Shablon MOP xls.zip.

Для работы с данными шаблонами можно воспользоваться рекомендациями, описанными в п. 5.1.1.13.1 .

Шаг 1-Шаг 2  по работе с формами МОП аналогичны шагам, описанным в п.5.1.1.14 .

Шаг 3. Заполнение формы МОП.

После подтверждения выбора налогового периода на предыдущем шаге выбранная  формы МОП  станет доступна для заполнения:

Рисунок 163Форма МОП для заполнения

Формы МОП большие и поэтому для удобства работы разбиты на листы, переключаясь между которыми можно работать со всеми столбцами ФНО.

Рисунок 164Отображение разбиения  ФНО-МОП на несколько листов-закладок

Заполнение форм МОП ничем не отличается от  заполнения любой другой ФНО.

Шаг 4. Импорт данных из шаблона формата Excel.

Данные в форму МОП можно импортировать  из ранее подготовленного файла  Excel (см. 5.1.1.13.1 ).

Для импорта данных  в открытую для заполнения ФНО- МОП нажмите кнопку .

В открывшемся окне выбора Excel файла для загрузки (Рисунок 165 ) укажите путь к файлу, в котором подготовлены данные.

Рисунок 165Форма для выбора Excel- файла для загрузки

Внимание! В данный момент поддерживаются только файлы формата *.xls (MS Excel 2003 и ранее). Файлы формата *.xlsx (MS Excel 2007) не поддерживаются.

После выбора файла нажмите на кнопку .

Импортированные данные появятся на форме (Рисунок 166 ).

Рисунок 166Пример импорта данных из файла Excel форму МОП

В случае неверного формата Excel документа или несоответствия файла типу импортируемого приложения появится сообщение об ошибке импорта.

Рисунок 167Сообщение о неверном формате Excel документа

Если в ходе импорта данных СОНО обнаружит ячейки с неправильным форматом данных, импорт будет прерван и появится сообщение об ошибке в ходе обработки файла (Рисунок 150 ). После устранения ошибок в файле формата Excel процедуру импорта данных можно будет запустить повторно.

Шаги 5- 7 аналогичны шагам, описанным в п.5.1.1.14 .

5.1.1.16 Отправка налогового заявления на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов

Чтобы отправить налоговое заявление о зачете на сервер НК загрузите шаблон налогового заявления о зачете ФНО 332.00 (загрузку шаблонов см. в разделе 3.1.3 ). Откройте этот шаблон для заполнения, указав налоговый период (см. 5.1.1 ), за который осуществляется возврат НДС.

Рисунок 168 – Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов

Заполните обязательные поля. Параметры налогового заявления описаны ниже в таблице (Таблица 1 ).

Таблица 1   – Параметры налогового заявления

Наименование

Примечание

1

Фамилия, имя, отчество или наименование налогоплательщика (налогового агента)

Заполняется автоматически  из данных НП.

2

Идентификационный номер (ИИН/БИН)

Заполняется автоматически  из данных НП.

3

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) (при его наличии)

Заполняется автоматически  из данных НП.

4

Адрес налогоплательщика (налогового агента)

Необязательно для заполнения

5

В соответствии со статьями 599 – 606 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) прошу:

А

сумму излишне (ошибочно) уплаченного налога, другого обязательного платежа в бюджет, пени, штрафа* и (или) превышения суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет, над суммой начисленного налога и (или) НДС, подлежащего возврату грантополучателю (итог строки 001 из Приложения к строке А)

Обязательно для заполнения. Сумма в поле должна быть равна общей сумме полей и

В

зачесть в счет погашения налоговой задолженности и/или в счет предстоящих платежей (итог строки 002 из Приложения к строке В)

Обязательно заполнение хотя бы одного из двух полей.

При заполнении двух полей, общая сумма в полях и должна быть равна сумме в поле .

С

Вернуть на банковский счет (итог строки 003 из Приложения к строке С)

6

Налоговое заявление о возврате превышения НДС, принятое налоговым органом/требование о возврате превышения НДС

А

входящий номер (декларации или заявления)

Обязательно для заполнения. Указывается регистрационный номер Декларации по НДС, в котором указано требование на возврат НДС

В

дата приема

Обязательно для заполнения. Указывается дата приема Декларации  по НДС, в котором указано требование на возврат НДС. Не может быть больше текущей.

7

За налоговый период, за который предъявлена сумма к возврату превышения НДС

 

c

Обязательно для заполнения. Указывается дата начала налогового периода, за который предъявлено требование на возврат НДС (Декларация по НДС). Не может  быть больше текущей  даты и даты  окончания налогового периода, за которое предъявлено требование на возврат по НДС (по).

 

по

Обязательно для заполнения. Указывается дата окончания налогового периода, за который предъявлено требование на возврат НДС (Декларация по НДС). Не может  быть больше текущей  даты и меньше даты  начала налогового периода, за которое предъявлено требование на возврат по НДС (с).

8

Реквизиты банковского счета для возврата:

 

Наименование банка

Обязательно, если заполнено поле .

 

Номер счета (ИИК бенефициара, физическое лицо указывает ИИК банка)

Обязательно заполнение одного поля из двух, если заполнено поле .

 

Номер счета (лицевого, сберегательного, карт счета**)

 

Код банка (БИК)

Обязательно, если заполнено поле .

 

Номер удостоверения личности**

Необязательно для заполнения

 

Дата выдачи**

Необязательно для заполнения. Указывается дата меньше текущей даты. 

 

Орган, выдавший документ**

Необязательно для заполнения

 

В случае нарушения налоговым органом установленного Налоговым кодексом срока проведения зачета и/или возврата излишне уплаченной суммы налога, платы и/или превышения суммы налога на НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога – начисленную сумму пени в пользу НП прошу вернуть на банковский счет:

 

Наименование банка

Необязательно для заполнения

 

Номер счета (ИИК бенефициара, физическое лицо указывает ИИК банка)

 

Номер счета (лицевого, сберегательного, карт счета**)

 

Код банка (БИК)

 

Номер удостоверения личности**

 

Дата выдачи**

 

Орган, выдавший документ**

 

ФИО налогоплательщика

 

Приложение к строке А

сведения о сумме излишне (ошибочно) уплаченного налога, другого обязательного платежа в бюджет, пени, штрафа  и/или  превышения суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет, над суммой начисленного налога  и/или НДС, подлежащего возврату грантополучателю

А

Номер

Обязательно для заполнения

В

Код бюджетной классификации

Обязательно для заполнения

С

Сумма налога (платы)

Обязательно заполнение хотя бы одного из трех полей

D

Сумма пени

Е

Сумма штрафа

Приложение к строке В

сведения о зачете в счет погашения налоговой задолженности и/или в счет предстоящих платежей

А

Номер

Обязательно для заполнения

В

Код бюджетной классификации

Обязательно, если заполнено поле .

С

Сумма налога (платы)

При заполнении ячейки , обязательно заполнение хотя бы одного из трех полей

D

Сумма пени

Е

Сумма штрафа

F

РНН или БИН юридического лица или структурного подразделения

Необязательно для заполнения

 

G

Наименование юридического лица или структурного подразделения

H

РНН или БИН налогового органа

I

Код налогового органа

Необязательно для заполнения. Выбирается из справочника

Приложение к строке С

сведения о суммах, подлежащих возврату на банковский счет

1

Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога, другого обязательного платежа в бюджет, пени, штрафа

А

Номер

Обязательно для заполнения.

 

В

Код бюджетной классификации

С

Сумма налога (платы)

D

Сумма пени

Е

Сумма штрафа

2

Превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога

А

Номер

Необязательно для заполнения

В

Код бюджетной классификации

Обязательно, если заполнено поле 5С.

С

Сумма налога (платы)

Обязательно, если заполнено поле 5С.

3

НДС, подлежащий возврату грантополучателю

А

Номер

Необязательно для заполнения

 

В

Код бюджетной классификации

С

Сумма налога (платы)

 

Описание работы с ФНО см. в разделе 5.1.1.1 .

Чтобы отправить на сервер нажмите на кнопку Отправить на сервер. Сохраненные и отправленные формы будут отображены на форме Мои формы (см. раздел 5.1.3).

ФНО 332.00 принимает статус «Принята», если в СОНО НИ имеется НЗ о возврате или требование на возврат по НДС и если они соответствуют следующим данным из отправленного НЗ о зачете: входящий номер, дата приема, налоговый период, за который предъявлена сумма к возврату превышения НДС. В противном случае форма принимает статус «Не принята» и получает уведомление об отказе в приёме НЗ о зачёте с причиной: «Отсутствует Налоговое заявление о возврате превышения НДС».

Если в налоговом заявлении в поле 5 А была указана сумма:

·        больше суммы, указанной в сообщении о подтверждении суммы возврата актом налоговой проверки;

·        или больше подтвержденной суммы УПВ;

·        или меньше/равна нулю,

·        или сумма больше предъявленной суммы в требовании,

то при обработке налоговым инспектором налогового заявления налогоплательщик получает уведомление с соответствующей причиной отказа в приеме налогового заявления:

·        «Сумма в Налоговом заявлении на проведение зачёта и возврата налогов, превышает сумму, подтвержденной при УПВ»;

·        или «Сумма в Налоговом заявлении на проведение зачёта и возврата налогов, превышает сумму, указанную в акте налоговой проверки, в заключении к налоговой проверке»;

·        или «Сумма в Налоговом заявлении на проведение зачёта меньше, либо равна нулю»;

·        или «Сумма в Налоговом заявлении на проведение зачёта и возврата налогов, превышает сумму, предъявленной в УПВ».

Если было отказано в применении УПВ, то налогоплательщик получает уведомление об отсутствии права на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС (Рисунок 169 ).

Рисунок 169 – Уведомление об отсутствии права на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС

Для отказа или согласия применения общеустановленного порядка возврата НДС подайте форму 333.00 в течение пяти рабочих со следующего рабочего дня после получения уведомления об отсутствии права на применение УПВ.

к библиотеке   к оглавлению   к экономической информатике   к алгоритмизации

(время поиска примерно 20 секунд)


Знаете ли Вы, что "гравитационное линзирование" якобы наблюдаемое вблизи далеких галактик (но не в масштабе звезд, где оно должно быть по формулам ОТО!), на самом деле является термическим линзированием, связанным с изменениями плотности эфира от нагрева мириадами звезд. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.

НОВОСТИ ФОРУМА

Форум Рыцари теории эфира


Рыцари теории эфира
 09.08.2020 - 18:30: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Андрея Фурсова - Карим_Хайдаров.
09.08.2020 - 18:29: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ - Economy and Finances -> ПРОБЛЕМА КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ - Карим_Хайдаров.
09.08.2020 - 14:05: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от схиигумена Сергия (Николая Романова) - Карим_Хайдаров.
09.08.2020 - 04:38: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> ЗА НАМИ БЛЮДЯТ - Карим_Хайдаров.
08.08.2020 - 18:15: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> ПРАВОСУДИЯ.НЕТ - Карим_Хайдаров.
08.08.2020 - 18:12: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Пламена Паскова - Карим_Хайдаров.
08.08.2020 - 17:06: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> Биологическая безопасность населения - Карим_Хайдаров.
08.08.2020 - 14:37: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. КОМУ ЭТО НАДО? - Карим_Хайдаров.
08.08.2020 - 06:18: ВОЙНА, ПОЛИТИКА И НАУКА - War, Politics and Science -> Проблема государственного терроризма - Карим_Хайдаров.
07.08.2020 - 17:15: ЭКОЛОГИЯ - Ecology -> ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ - Карим_Хайдаров.
07.08.2020 - 17:15: ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ - Upbringing, Inlightening, Education -> Просвещение от Владимира Николаевича Боглаева - Карим_Хайдаров.
07.08.2020 - 13:57: ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - Theorizing and Mathematical Design -> ФУТУРОЛОГИЯ - прогнозы на будущее - Карим_Хайдаров.

Боровское исследовательское учреждение - Bourabai Research Bourabai Research Institution